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Detalhes
| 19/07/2024 | 0000029/2023 | 0002640/2024 | Referente a contratacao de empresa especializada em vigilancia patrimonial para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 37.949.756/0001-91 | R$ 22.972,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0000029/2023 | 0002106/2024 | POR NAO UTILIZACAO DOS SERVICOS. | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 37.949.756/0001-91 | -R$ 20.454,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000029/2023 | 0002638/2024 | Referente a contratacao de empresa especializada em vigilancia patrimonial das Escolas de Ensino Fundamental e Creches do Municipio de Ibatiba. | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 37.949.756/0001-91 | R$ 96.344,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0006459/2024 | 0002626/2024 | Referente ao fornecimento de papel higienico destinado para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 14.966.026/0001-01 | R$ 3.582,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0006459/2024 | 0002637/2024 | Referente a contratacao de empresa para o fornecimento de fraldas e toalhas umedecidas destinadas para as Creches Municipais de Ibatiba. | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 14.966.026/0001-01 | R$ 24.945,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000082/2023 | 0002636/2024 | Referente a aquisicao de142 laptops educacional chromebook desinados para atender as demandas da Escola de Tempo Integral Eunice Pereira Silveira. | REPRIMIG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MG LTDA | 259900000003 - PROETI - PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 65.149.197/0002-51 | R$ 227.058,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000082/2023 | 0002635/2024 | Referente a aquisicao de150 laptops educacional chromebook desinados para atender as demandas da Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira. | REPRIMIG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MG LTDA | 259900000003 - PROETI - PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 65.149.197/0002-51 | R$ 239.850,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000070/2023 | 0002634/2024 | Referente ao fornecimento de perfuradores e organizadores de mesa destinados para atender a Unidades de Ensino da Rede Municipal. | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 51.305.956/0001-32 | R$ 1.675,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000010/2024 | 0002633/2024 | Referente a servicos prestados de desinsetizacao das dependencias da Secretaria Municipal de Educacao. | ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS - LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 36.581.483/0001-02 | R$ 3.413,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000010/2024 | 0002632/2024 | Referente a servicos prestados de desinsetizacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Rede Municipal. | ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS - LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 36.581.483/0001-02 | R$ 40.189,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |