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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a contratacao emergencial de empresa especializada para executar servicos de Transportes Escolar, com veiculos apropriados, sob a forma de fretamento, para conduzir os estudantes da Rede Estadual e Municipal residentes em areas Rurais e Urbanas do Municipio de Ibatiba-ES, de acordo com o Calendario Escolar e as necessidades do Municipio, com quilometragens e itinerarios pre-estabelecidos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA X POSTO FISCAL X CRICIUMA X TREVO DE LAJINHA X ADELAIDE RODRIGUES	ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA X POSTO FISCAL X CRICIUMA X TREVO DE LAJINHA X ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA	4.522,0000	R$ 12,03	R$ 54.399,66
Servico	CRECHE DE SANTA CLARA X CORREGO DO ST. CLARA DOS ONOFRES X POSTO	CRECHE DE SANTA CLARA X CORREGO DO ST. CLARA DOS ONOFRES X POSTO FISCAL X SAO BRAZ	5.272,5000	R$ 6,76	R$ 35.642,10
Servico	Santa Clara x Sede		6.859,0000	R$ 8,20	R$ 56.243,80
Servico	CORREGO BOA VISTA X BR 262 SEDE X CONEXAO X ADELIDE RODRIGUES MOREIRA X SEDE	CORREGO BOA VISTA X BR 262 SEDE X CONEXAO X ADELIDE RODRIGUES MOREIRA X SEDE.	7.723,5000	R$ 6,72	R$ 51.901,92
Servico	ELIANA MARLENE COITINHO X BARRA GRANDE X COMUNIDADE DO JOAO	ELIANA MARLENE COITINHO X BARRA GRANDE X COMUNIDADE DO JOAO ANESTOR X COOCAFE X IGREJA SAO BENTO X TREVO DE IUNA X EIANA MARLENE COITINHO	7.343,5000	R$ 7,70	R$ 56.544,95
Servico	SEDE X CLADUDIO MORENO X VILA DAS PEROBAS X FELIZ MUDANCA X AGUA	SEDE X CLADUDIO MORENO X VILA DAS PEROBAS X FELIZ MUDANCA X AGUA LIMPA X ELIANA MARLENE COITINHO	7.438,5000	R$ 6,82	R$ 50.730,57
Servico	ELIANA MARLENE COITINHO X JORGE DO NICANOR X SITIO DO RONALDINHO	ELIANA MARLENE COITINHO X JORGE DO NICANOR X SITIO DO RONALDINHO X SITIO DO ZIM DO SIDENIR X EIANA MARLENE COITINHO	6.308,0000	R$ 7,70	R$ 48.571,60
Servico	ELIANA MARLENE COITINHO X ALTO	ELIANA MARLENE COITINHO X ALTO DO VINHATICO X SITIO DO ADONIAS X APOIO AO CORREGO DO JOAO ANESTOR X ELIANE MARLENE COITINHO X VILA DAS PEROBAS	3.239,5000	R$ 12,56	R$ 40.688,12
Servico	PONTAL X SEDE		8.645,0000	R$ 7,56	R$ 65.356,20
Servico	SANTA ISABEL X SEDE CONEXAO COM ROTA N° 05	SANTA ISABEL X SEDE CONEXAO COM ROTA N° 05	6.555,0000	R$ 9,04	R$ 59.257,20
Servico	ESCOLA JOSE LUIZ X FAMA X CONEXAO COM A ROTA N° 06	ESCOLA JOSE LUIZ X FAMA X CONEXAO COM A ROTA N° 06	8.673,4994	R$ 8,31	R$ 72.076,78
Servico	CRICIUMA X SEDE	CRICIUMA X SEDE	6.773,5000	R$ 6,76	R$ 45.788,86
Servico	SAO JOSE DO MIRITI X SITIO DO CAZE X ALTO DA SAIBREIRA X ANTONIO	SAO JOSE DO MIRITI X SITIO DO CAZE X ALTO DA SAIBREIRA X ANTONIO LEONICO X CORREGO DO CEDRO	12.549,4990	R$ 5,13	R$ 64.378,93
Servico	ASSUNCAO X SEDE		4.227,5000	R$ 11,66	R$ 49.292,65
Servico	SEDE X CONEXAO ALTO INES X ASSUNCAO X ALTO RETIRO X SANTA	SEDE X CONEXAO ALTO INES X ASSUNCAO X ALTO RETIRO X SANTA IZABEL X SEDE APAE ( CETURB )	12.692,0021	R$ 4,72	R$ 59.906,25
Servico	ASSUNCAO X SEDE	.	2.964,0000	R$ 11,45	R$ 33.937,80
Servico	SERRO FRIO X SANTA CLARA DOS ONOFRES X BARRA GRANDE X RESGATE	SERRO FRIO X SANTA CLARA DOS ONOFRES X BARRA GRANDE X RESGATE X TREVO LAJINHA X SEDE APAE ( CETURB )	8.293,4992	R$ 6,23	R$ 51.668,50
					Total Geral R$ 896.385,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0002100/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 179.277,17
12/06/2025	0002644/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 188.712,82
				Total Geral R$ 367.989,99

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0002100/2025	0002974/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 163.680,06
12/06/2025	0002644/2025	0003772/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 172.294,82
						Total Geral R$ 335.974,88

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: