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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente ao 3º termo aditivo da contratacao emergencial de empresa especializada para executar servicos de Transportes Escolar, com veiculos apropriados, sob a forma de fretamento, para conduzir os estudantes da Rede Estadual e Municipal residentes em areas Rurais e Urbanas do Municipio de Ibatiba-ES, de acordo com o Calendario Escolar e as necessidades do Municipio, com quilometragens e itinerarios pre-estabelecidos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MONTE CRISTO X DARIO CANDIDO X SEDE		3.418,2000	R$ 8,90	R$ 30.421,98
Servico	MONTE CRISTO X ZE PEDRIN X SITIO DO JOAO PITANGA X CARANGOLA X SEDE	MONTE CRISTO X ZE PEDRIN X SITIO DO JOAO PITANGA X CARANGOLA X SEDE	4.044,3295	R$ 9,25	R$ 37.410,05
Servico	SEDE X CORREGO DOS CARANGOLAS X SEDE	SEDE X CORREGO DOS CARANGOLAS X SEDE	4.657,5000	R$ 9,58	R$ 44.618,85
Servico	AGUA FRIA X SITIO DO ZE MARIA X AGUA FRIA X SITIO DO ZE ALCURE X	AGUA FRIA X SITIO DO ZE MARIA X AGUA FRIA X SITIO DO ZE ALCURE X SERRA DO FACAO X SEDE	8.213,4000	R$ 5,56	R$ 45.666,50
Servico	POSTO FISCAL X CRICUMA X AGENOR SOUZA LE	POSTO FISCAL X CRICUMA X AGENOR SOUZA LE	3.102,3000	R$ 13,35	R$ 41.415,71
Servico	ESCOLA AGENOR SOUZA LE X BARRA DO ADILSON FREZA X SERRA DO	ESCOLA AGENOR SOUZA LE X BARRA DO ADILSON FREZA X SERRA DO CRICUMA X SERRA DA NEBLINA X ESCOLA AGENOR SOUZA LE	7.148,2500	R$ 6,30	R$ 45.033,97
					Total Geral R$ 244.567,06

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2025	0004390/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 9.058,05
15/10/2025	0004828/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 63.406,28
19/11/2025	0005320/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 60.386,93
12/12/2025	0005676/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 54.348,24
				Total Geral R$ 187.199,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2025	0004390/2025	0006260/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 8.405,88
15/10/2025	0004828/2025	0007041/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 58.841,03
24/11/2025	0005320/2025	0007611/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 56.039,08
12/12/2025	0005676/2025	0008192/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 50.435,17
						Total Geral R$ 173.721,16

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho