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| 21/10/2020 | 001278 | IDORAMED IMP. DIST. E COM. DE MATERIAIS MEDICOS | 21.417.440/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 25.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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IDORAMED IMP. DIST. E COM. DE MATERIAIS MEDICOS | 21.417.440/0001-19 | Material | TESTE RAPIDO | UNIDADE | 600,00 | R$ 43,00 | R$ 25.800,00 |
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| 09/09/2020 | 001096 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 17.940,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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| 02/07/2020 | 000770 | SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 13.739,04 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | FUBA | UNIDADE | 1421,00 | R$ 1,70 | R$ 2.415,70 |
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | CANJIQUINHA | UNIDADE | 2340,00 | R$ 1,70 | R$ 3.978,00 |
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | FARINHA DE MANDIOCA | UNIDADE | 562,00 | R$ 2,93 | R$ 1.646,66 |
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | CEBOLA BRANCA | KG | 1014,00 | R$ 5,62 | R$ 5.698,68 |
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| 02/07/2020 | 000769 | LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 00.437.058/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.252,36 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 00.437.058/0001-05 | Material | MACARRAO ESPAGUETE | PACOTE | 961,00 | R$ 1,98 | R$ 1.902,78 |
LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 00.437.058/0001-05 | Material | INHAME | QUILO | 542,00 | R$ 2,49 | R$ 1.349,58 |
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| 02/07/2020 | 000771 | TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 33.683,93 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | ACUCAR CRISTAL | PACOTE | 3220,00 | R$ 3,90 | R$ 12.558,00 |
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR | KG | 2569,00 | R$ 0,87 | R$ 2.235,03 |
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | FEIJAO PRETO | UNIDADE | 2565,00 | R$ 6,30 | R$ 16.159,50 |
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SACO PLASTICO | MILEIRO | 4,00 | R$ 456,00 | R$ 1.824,00 |
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SACOLA PLASTICA | PACOTE | 10,00 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SACOLA PLASTICA RECILAVEL | PACOTE | 16,00 | R$ 34,90 | R$ 558,40 |
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| 02/07/2020 | 000768 | AML FADLALAH COM L. TECIDOS EIRELI | 27.364.913/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 29.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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AML FADLALAH COM L. TECIDOS EIRELI | 27.364.913/0001-43 | Material | TECIDO 100 ALGODAO | METRO | 1300,00 | R$ 22,50 | R$ 29.250,00 |
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| 02/07/2020 | 000767 | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.567,12 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | ELASTICO CHATO BRANCO 5MM, ROLO COM 100 METROS | METRO | 8000,00 | R$ 0,60 | R$ 4.800,00 |
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | LINHA DE COSTURA BRANCA COM 1500 MTS MAIS 100 | ROLO | 200,00 | R$ 2,80 | R$ 560,00 |
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | Tesoura | UNIDADE | 10,00 | R$ 16,65 | R$ 166,50 |
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | ALFINETE PARA COSTURA | CAIXA | 2,00 | R$ 2,31 | R$ 4,62 |
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | FITA METRICA PARA COSTURA | UNIDADE | 15,00 | R$ 2,40 | R$ 36,00 |
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| 18/06/2020 | 000709 | EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 12.910,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | Material | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA | UNIDADE | 400,00 | R$ 14,90 | R$ 5.960,00 |
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | Material | AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA | PACOTE | 50,00 | R$ 139,00 | R$ 6.950,00 |
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| 18/06/2020 | 000710 | ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 58.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | MASCARA DESCARTAVEL | CAIXA | 400,00 | R$ 145,00 | R$ 58.000,00 |
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| 31/03/2020 | 000414 | ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 164.638,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | MASCARA DESCARTAVEL | UNIDADE | 500,00 | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 |
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | ALCOOL 70 | UNIDADE | 2000,00 | R$ 11,90 | R$ 23.800,00 |
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 300,00 | R$ 15,00 | R$ 4.500,00 |
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 19,50 | R$ 19.500,00 |
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 100,00 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | SAPATILHA DESCARTAVEL | UNIDADE | 20,00 | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
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