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| Dispensa | 000049 | 0000049 | 2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | Contratacao de empresa especializada em carater emergencial no fornecimento de Teste Rapido Imunocromatografico para deteccao qualitativa de anticorpos IgG / IgM contra a sindrome respiratoria aguda grave do Coronavirus 2 (SARS-COV-2 / COVID 19). | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 25.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| IDORAMED IMP. DIST. E COM. DE MATERIAIS MEDICOS | 21.417.440/0001-19 | Material | TESTE RAPIDO | UNIDADE | 600,00 | R$ 43,00 | R$ 25.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000030 | 003928 | 2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | Contratacao de empresa especializada em carater emergencial no fornecimento de Generos Alimenticios para confeccionar os Kits de Merenda Escolar que serao distribuidos aos lares dos alunos que estao devidamente matriculados na Rede de Ensino Municipal, conforme autorizado pela Lei Federal Nº 13.987/2020 e em conformidade com a Notificacao Recomendatoria Nº 012/2020 MP-ES. | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 50.675,33 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 00.437.058/0001-05 | Material | MACARRAO ESPAGUETE | PACOTE | 961,00 | R$ 1,98 | R$ 1.902,78 |
| LENIRA GOMES DE FREITAS EPP | 00.437.058/0001-05 | Material | INHAME | QUILO | 542,00 | R$ 2,49 | R$ 1.349,58 |
| SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | FUBA | UNIDADE | 1421,00 | R$ 1,70 | R$ 2.415,70 |
| SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | CANJIQUINHA | UNIDADE | 2340,00 | R$ 1,70 | R$ 3.978,00 |
| SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | FARINHA DE MANDIOCA | UNIDADE | 562,00 | R$ 2,93 | R$ 1.646,66 |
| SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI | 34.383.228/0001-20 | Material | CEBOLA BRANCA | KG | 1014,00 | R$ 5,62 | R$ 5.698,68 |
| TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | ACUCAR CRISTAL | PACOTE | 3220,00 | R$ 3,90 | R$ 12.558,00 |
| TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR | KG | 2569,00 | R$ 0,87 | R$ 2.235,03 |
| TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | FEIJAO PRETO | UNIDADE | 2565,00 | R$ 6,30 | R$ 16.159,50 |
| TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.573.860/0002-99 | Material | SACO PLASTICO | MILEIRO | 4,00 | R$ 456,00 | R$ 1.824,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000028 | 003197 | 2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de tecido, linha e elastico, como demais insumos necessarios na producao de mascaras faciais reutilizaveis para adultos e criancas. | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 34.817,12 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | ELASTICO CHATO BRANCO 5MM, ROLO COM 100 METROS | METRO | 8000,00 | R$ 0,60 | R$ 4.800,00 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | LINHA DE COSTURA BRANCA COM 1500 MTS MAIS 100 | ROLO | 200,00 | R$ 2,80 | R$ 560,00 |
| AML FADLALAH COM L. TECIDOS EIRELI | 27.364.913/0001-43 | Material | TECIDO 100 ALGODAO | METRO | 1300,00 | R$ 22,50 | R$ 29.250,00 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | Tesoura | UNIDADE | 10,00 | R$ 16,65 | R$ 166,50 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | ALFINETE PARA COSTURA | CAIXA | 2,00 | R$ 2,31 | R$ 4,62 |
| BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 14.966.026/0001-01 | Material | FITA METRICA PARA COSTURA | UNIDADE | 15,00 | R$ 2,40 | R$ 36,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 003700 | 2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Protecao Individual (EPI), com a finalidade de atender a legislacao da Seguranca em Saude do Trabalhador, prevenir acidentes de trabalho, garantir a seguranca e a saude dos servidores publicos municipais da Secretaria Municipal de Saude. | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 70.910,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | MASCARA DESCARTAVEL | CAIXA | 400,00 | R$ 145,00 | R$ 58.000,00 |
| EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | Material | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA | UNIDADE | 400,00 | R$ 14,90 | R$ 5.960,00 |
| EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | Material | AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA | PACOTE | 50,00 | R$ 139,00 | R$ 6.950,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 002900 | 2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e produtos de insumos, em carater emergencial visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, considerando o momento atual da Pandemia do Coronavirus (COVID 19). | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 164.638,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | MASCARA DESCARTAVEL | UNIDADE | 500,00 | R$ 230,00 | R$ 115.000,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | ALCOOL 70 | UNIDADE | 2000,00 | R$ 11,90 | R$ 23.800,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 300,00 | R$ 15,00 | R$ 4.500,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 19,50 | R$ 19.500,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 100,00 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | SAPATILHA DESCARTAVEL | UNIDADE | 20,00 | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 002895 | 2020 | 26/03/2020 | 31/03/2020 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de equipamentos permanentes medicos hospitalares, em carater emergencial visando atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal, considerando o momento atual da Pandemia do Coronavirus (COVID 19). | COVID-19 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | R$ 53.240,90 |
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Contratos e Aditivos
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| 000018/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 29/07/2020 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de equipamentos permanentes medicos hospitalares, em carater emergencial visando atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal, considerando o momento atual da Pandemia do Coronavirus (COVID | ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.240,90 |
Fornecimentos
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| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO | UNIDADE | 2,00 | R$ 25.490,00 | R$ 50.980,00 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | LARINGOSCOPIO: | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.390,90 | R$ 1.390,90 |
| ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO | UNIDADE | 3,00 | R$ 290,00 | R$ 870,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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