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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA ( Total R$ 102.690,69 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 10,02 ) |
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0000493/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 10,02 |
| | | | | | | | Total R$ 10,02 Total R$ 10,02 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 236,38 ) |
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0000449/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 55,77 |
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0000446/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 90,78 |
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0000445/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 89,83 |
| | | | | | | | Total R$ 236,38 Total R$ 236,38 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 2.259,65 ) |
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0000072/2024
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0000172/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ 288,56 |
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0000068/2024
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0000169/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO | 2.222 - Manutencao e Renovacao da Frota da Sec. Meio Ambiente | R$ 740,05 |
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0000067/2024
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0000168/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ 1.090,61 |
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0006782/2023
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0000126/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 2.015 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | R$ 140,43 |
| | | | | | | | Total R$ 2.259,65 Total R$ 2.259,65 |
| | Data: 09/01/2024 ( Total R$ 2.459,34 ) |
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0000038/2024
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0000163/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.224 - Manutencao e Renovacao da Frota da Sec. de Assistencia Social | R$ 306,90 |
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0000034/2024
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0000162/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | 2.129 - Manutencao da Frota de Veiculos da Sec. de Agricultura | R$ 1.741,01 |
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0006776/2023
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0000036/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.010 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | R$ 411,43 |
| | | | | | | | Total R$ 2.459,34 Total R$ 2.459,34 |
| | Data: 04/01/2024 ( Total R$ 54.795,02 ) (Continua na próxima página) |
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0006739/2023
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0000066/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | 2.129 - Manutencao da Frota de Veiculos da Sec. de Agricultura | R$ 14.849,28 |
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0006732/2023
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0000052/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO | 2.222 - Manutencao e Renovacao da Frota da Sec. Meio Ambiente | R$ 924,94 |
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0006730/2023
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0000051/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.046 - Manutencao e Renovacao da Frota da Sec. Transporte | R$ 952,26 |