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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
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24 891011121314
25 15161718192021
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25 15161718192021
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28 6789101112
HojeLimpar
   
Dispensa0000490000049202009/09/202009/09/2020Contratacao de empresa especializada em carater emergencial no fornecimento de Teste Rapido Imunocromatografico para deteccao qualitativa de anticorpos IgG / IgM contra a sindrome respiratoria aguda grave do Coronavirus 2 (SARS-COV-2 / COVID 19).COVID-19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAR$ 25.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IDORAMED IMP. DIST. E COM. DE MATERIAIS MEDICOS21.417.440/0001-19MaterialTESTE RAPIDOUNIDADE600,00R$ 43,00R$ 25.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000033005079202208/09/202208/09/2022Contratacao de pessoa fisica, em CARATER EMERGENCIAL para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho , bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades Basicas de Saude, por um periodo de ate 180 (cento e oitenta) dias.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPronto Atendimento Municipal e unidades basicas de saude.R$ 153.556,68
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000088/202208/09/202208/09/202209/03/2023Contratacao de pessoa fisica, em CARATER EMERGENCIAL para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho , bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades BaMANUEL VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO095.778.871-12Termino de PrazoR$ 58.828,98
000089/202208/09/202208/09/202209/03/2023Contratacao de pessoa fisica, em CARATER EMERGENCIAL para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho , bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades BaALAIN PARRA PEREZ067.748.481-09Termino de PrazoR$ 94.727,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANUEL VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO095.778.871-12ServicoCONTRATACAOMES6,00R$ 9.804,83R$ 58.828,98
ALAIN PARRA PEREZ067.748.481-09ServicoCONTRATACAOMES6,00R$ 15.787,95R$ 94.727,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000033005079202208/09/202208/09/2022Contratacao de pessoa fisica, em ?CARATER EMERGENCIAL? para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no ?Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho?, bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades Basicas de Saude, por um periodo de ate 180 (cento e oitenta) dias.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPronto Atendimento Municipal e unidades basicas de saude.R$ 153.556,68
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000088/202208/09/202208/09/202209/03/2023Contratacao de pessoa fisica, em ?CARATER EMERGENCIAL? para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no ?Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho?, bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades BaMANUEL VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO095.778.871-12Termino de PrazoR$ 58.828,98
000089/202208/09/202208/09/202209/03/2023Contratacao de pessoa fisica, em ?CARATER EMERGENCIAL? para prestacao de servicos profissionais medicos em regime de plantao no ?Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho?, bem como, para atendimento da Atencao Basica nas Unidades BaALAIN PARRA PEREZ067.748.481-09Termino de PrazoR$ 94.727,70

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANUEL VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO095.778.871-12ServicoCONTRATACAOMES6,00R$ 9.804,83R$ 58.828,98
ALAIN PARRA PEREZ067.748.481-09ServicoCONTRATACAOMES6,00R$ 15.787,95R$ 94.727,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000030003928202029/06/202029/06/2020Contratacao de empresa especializada em carater emergencial no fornecimento de Generos Alimenticios para confeccionar os Kits de Merenda Escolar que serao distribuidos aos lares dos alunos que estao devidamente matriculados na Rede de Ensino Municipal, conforme autorizado pela Lei Federal Nº 13.987/2020 e em conformidade com a Notificacao Recomendatoria Nº 012/2020 MP-ES.COVID-19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAR$ 50.675,33
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LENIRA GOMES DE FREITAS EPP00.437.058/0001-05MaterialMACARRAO ESPAGUETEPACOTE961,00R$ 1,98R$ 1.902,78
LENIRA GOMES DE FREITAS EPP00.437.058/0001-05MaterialINHAMEQUILO542,00R$ 2,49R$ 1.349,58
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20MaterialFUBAUNIDADE1421,00R$ 1,70R$ 2.415,70
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20MaterialCANJIQUINHAUNIDADE2340,00R$ 1,70R$ 3.978,00
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20MaterialFARINHA DE MANDIOCAUNIDADE562,00R$ 2,93R$ 1.646,66
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI34.383.228/0001-20MaterialCEBOLA BRANCAKG1014,00R$ 5,62R$ 5.698,68
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99MaterialACUCAR CRISTALPACOTE3220,00R$ 3,90R$ 12.558,00
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99MaterialSAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEORKG2569,00R$ 0,87R$ 2.235,03
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99MaterialFEIJAO PRETOUNIDADE2565,00R$ 6,30R$ 16.159,50
TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA26.573.860/0002-99MaterialSACO PLASTICOMILEIRO4,00R$ 456,00R$ 1.824,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028003197202022/06/202022/06/2020Contratacao de empresa especializada no fornecimento de tecido, linha e elastico, como demais insumos necessarios na producao de mascaras faciais reutilizaveis para adultos e criancas.COVID-19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAR$ 34.817,12
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01MaterialELASTICO CHATO BRANCO 5MM, ROLO COM 100 METROSMETRO8000,00R$ 0,60R$ 4.800,00
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01MaterialLINHA DE COSTURA BRANCA COM 1500 MTS MAIS 100ROLO200,00R$ 2,80R$ 560,00
AML FADLALAH COM L. TECIDOS EIRELI27.364.913/0001-43MaterialTECIDO 100 ALGODAOMETRO1300,00R$ 22,50R$ 29.250,00
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01MaterialTesouraUNIDADE10,00R$ 16,65R$ 166,50
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01MaterialALFINETE PARA COSTURACAIXA2,00R$ 2,31R$ 4,62
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01MaterialFITA METRICA PARA COSTURAUNIDADE15,00R$ 2,40R$ 36,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025003700202015/06/202015/06/2020Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Protecao Individual (EPI), com a finalidade de atender a legislacao da Seguranca em Saude do Trabalhador, prevenir acidentes de trabalho, garantir a seguranca e a saude dos servidores publicos municipais da Secretaria Municipal de Saude.COVID-19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAR$ 70.910,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialMASCARA DESCARTAVELCAIXA400,00R$ 145,00R$ 58.000,00
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA36.941.657/0001-09MaterialMASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIAUNIDADE400,00R$ 14,90R$ 5.960,00
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA36.941.657/0001-09MaterialAVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGAPACOTE50,00R$ 139,00R$ 6.950,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022002284202306/04/202306/04/2023Contratacao de empresa especializada para executar servicos de Transporte Escolar em carater emergencial, com veiculos apropriados, sob a forma de fretamento, para conduzir os estudantes da Rede Estadual e Municipal residentes em areas Rurais e Urbana do Municipio de Ibatiba-ES, por aproximadamente 57 dias letivos do Calendario Escolar do Ano de 2023, de acordo com as necessidades do Municipio, com quilometragens e itinerarios pre-estabelecidosLei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 155.145,45
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000033/202306/04/202306/04/202305/07/2023Contratacao de empresa especializada para executar servicos de Transporte Escolar em carater emergencial, com veiculos apropriados, sob a forma de fretamento, para conduzir os estudantes da Rede Estadual e Municipal residentes em areas Rurais e Urbana doCRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME12.478.638/0001-11Termino de PrazoR$ 155.145,45

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME12.478.638/0001-11ServicoContratacao de empresa especializada para executar servicos de Transporte Escolar em carater emergenSERVICO1,00R$ 155.145,45R$ 155.145,45

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000466202527/02/202527/02/2025Contratacao Emergencial de empresa para manutencao (parte eletronica) nos onibus escolares pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Ibatiba/ES , com fornecimento e aplicacao de pecas de reposicao e acessorios originais ou genuinos que atendam as recomendacoes dos fabricantes, incluindo-se todos os servicos de revisao mecanica e eletrica em geral, na modalidade de dispensa de licitacao na forma do art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaA ser designado pela Secretaria requisitanteR$ 39.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 7.300,00R$ 7.300,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 8.200,00R$ 8.200,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 8.200,00R$ 8.200,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
54.242.761 ADANIR OLIVEIRA54.242.761/0001-89ServicoMAO DE OBRASERVICO1,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000877202518/02/202515/04/2025Contratacao emergencial de empresa para manutencao em veiculos automotores pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria de Obras e Servicos UrbanosR$ 1.980,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
60.309.344 Joselaine Ferreira dos Santos60.309.344/0001-09ServicoMANUTENCAOSERVICO1,00R$ 720,00R$ 720,00
60.309.344 Joselaine Ferreira dos Santos60.309.344/0001-09ServicoMANUTENCAOSERVICO1,00R$ 360,00R$ 360,00
60.309.344 Joselaine Ferreira dos Santos60.309.344/0001-09ServicoMANUTENCAOSERVICO1,00R$ 450,00R$ 450,00
60.309.344 Joselaine Ferreira dos Santos60.309.344/0001-09ServicoMANUTENCAOSERVICO1,00R$ 450,00R$ 450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010002900202027/03/202031/03/2020Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e produtos de insumos, em carater emergencial visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, considerando o momento atual da Pandemia do Coronavirus (COVID 19).COVID-19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAR$ 164.638,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialMASCARA DESCARTAVELUNIDADE500,00R$ 230,00R$ 115.000,00
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialALCOOL 70UNIDADE2000,00R$ 11,90R$ 23.800,00
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE300,00R$ 15,00R$ 4.500,00
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialAVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGAUNIDADE1000,00R$ 19,50R$ 19.500,00
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialOCULOS DE PROTECAOUNIDADE100,00R$ 16,00R$ 1.600,00
ODONTO TECNICA EL SHADDAI LTDA ME08.896.251/0001-08MaterialSAPATILHA DESCARTAVELUNIDADE20,00R$ 11,90R$ 238,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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