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Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES
Atualizado em: 12/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/04/20250001010/20250001010/20250001463/2025Referente as despesas cartorarias de certidao de imoveis da M-1.411 e M-1.412.CARTORIO 1 OFICIO REG. IMOVEIS, PROTESTOS, TIT. DOC. E P. J.-KENIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES02.380.068/0001-79R$ 189,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000286/20250000518/20250001454/2025Referente a aquisicao de conjuntos para professor, armarios, mesas de trabalho e outros moveis destinados para a Escola de Ensino Fundamental Marlene Rodrigues Avila. Conforme nota fiscal nº 669CEJOM COMERCIO E SERVICO LTDA39.882.029/0001-80R$ 43.898,6040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
10/04/20250001282/20250001282/20250001457/2025Referente ao pagamento de diarias pela capacitacao rede capixaba de salas/sebrae em Vitoria-ES, entre os dias 02/04 a 04/04/2025.ANDREA CRISTINA DA SILVA***.613.217-**R$ 375,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001281/20250001281/20250001456/2025Referente ao pagamento de diaria pelo transporte do time de futebol feminino para Espera Feliz-MG no dia 08/04/2025.GIVANILDO GOMES TEIXEIRA***.711.957-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001280/20250001280/20250001455/2025Referente ao pagamento de diarias pelo transporte do time de futebol para Conceicao de Castelo-ES, nos dias 28/02, 06/03, 14/03 e 22/03/2025.ROQUE SILVA***.314.927-**R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001570/20250000892/20250001452/2025Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza e conservacao de vias, pracas, jardins, cemiterios, logradouros publicos, e espacos publicos municipais, bem como servicos de capina, conservacao de meio fio de canteiros e de areas com paisagismo, servicos de manutencao e conservacao de pavers de canteiros e de areas com paisagismo, servicos de plantio de mudas, servicos de rocada, poda e corte de arvores e servicos de plantio de grama, com fornecimento. Conforme nota fiscal nº 13REAL TEC SERVICOS E LOCACOES LTDA13.767.621/0001-47R$ 275.149,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000018/20240000187/20250001451/2025Referente a contratacao de empresa epecializada em execucao de obras de engenharia para executar servicos de drenagem, urbanizacao e pavimentacao da Avenida Afonso Claudio e Marechal Rondon no municipio de Ibatiba-ES, que sera custeado com Recursos do Convenio SEDURB/SIGA nº 033/2024. Conforme nota fiscal nº 399EXATA CONSTRUTORA LTDA34.662.024/0001-28R$ 239.044,9540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
09/04/20250001137/20230000105/20250001450/2025Referente ao 1º termo aditivo da contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos em medicina e engenharia de seguranca do trabalho tendo por objetivo a realizacao de exames complementares. Conforme nota fiscal nº 4385MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME08.114.492/0001-58R$ 73.917,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000047/20240000916/20250001448/2025Referente ao fornecimento de papel higienico destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administracao. Conforme nota fiscal nº 201206.DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORT. E EXPORTACAO LTDA37.195.191/0001-02R$ 154,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000004/20250000004/20250001447/2025Referente as faturas de energia eletrica para o ano de 2025 das dependencias do Centro do Cidadao. Competencia 04/2025 - Instalacao 89715ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 370,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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