|
| Mensal | 18/09/2020 | 2020 | Setembro | ORDEM DE ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - TESTE RÉPIDO IMUNOCROMATÓGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUELITATIVA DE ANTICORPOS. | ORDEM DE ABERTURA.pdf | 1,26MB |
|
| Mensal | 18/09/2020 | 2020 | Setembro | ORDEM DE FORNECIEMENTO/EXECUÇÃO - EMPRESA: VIDA BIOTECHNOLOGIA LTDA - CNPJ: 11.308.834/0001-55 - R$ 17.940,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO.pdf | 0,51MB |
|
| Mensal | 18/09/2020 | 2020 | Setembro | TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020. | RATIFICAÇÃO.pdf | 0,62MB |
|
| Mensal | 21/08/2020 | 2020 | Agosto | INFORMATIVO - CPL | INFORMATIVO.pdf | 0,20MB |
|
| Mensal | 07/07/2020 | 2020 | Julho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: AML FADLALAH COM L. TECIDOS EIRELI - CNPJ: 27.364.913/0001-43 - VALOR: R$ 29.250,00 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais). | ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 768-2020.pdf | 0,25MB |
|
| Mensal | 07/07/2020 | 2020 | Julho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 14.966.026/0001-01 - VALOR: R$ 5.567,12 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e doze centavos). | ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 767-2020.pdf | 0,30MB |
|
| Mensal | 06/07/2020 | 2020 | Julho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: TUNTUM COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ: 26.573.860/0002-99, VALOR: R$ 33.683,93 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). | OREDEM DE FORNECIMENTO Nº 771-2020.pdf | 0,92MB |
|
| Mensal | 06/07/2020 | 2020 | Julho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI, CNPJ: 34.383.228/0001-20, VALOR: R$ 13.739,04 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos). | ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 770-2020.pdf | 0,88MB |
|
| Mensal | 06/07/2020 | 2020 | Julho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: LENIRA GOMES DE FREITAS EPP, CNPJ: 00.437.058/0001-05, VALOR: R$ 3.252,36 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). | ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 769-2020.pdf | 0,56MB |
|
| Mensal | 22/06/2020 | 2020 | Junho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA ME - CNPJ: 08.896.251/0001-08 - VALOR: 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). | ORDEM DE FORNECI. 710-2020.pdf | 0,28MB |
|
| Mensal | 22/06/2020 | 2020 | Junho | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: EPI VIX PRODUTOS E DESCARTÁVEIS HOSP. LTDA - CNPJ: 36.491.657/0001-09 - VALOR: 12.910,00 (doze mil, novecentos e dez reais). | ORDEM DE FORNECI. 709-2020.pdf | 0,33MB |
|
| Mensal | 14/04/2020 | 2020 | Março | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA ME - CNPJ: 08.896.251/0001-08 - VALOR: 164.638,00 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais). | AF dispensa 010-20.pdf | 0,62MB |
|
| Mensal | 14/04/2020 | 2020 | Março | ORDEM DE FORNECIMENTO - EMPRESA: ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA ME - CNPJ: 08.896.251/0001-08 - VALOR: 53.240,90 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta reais e noventa centavos). | AF dispensa 009-20.pdf | 1,71MB |
|
| Mensal | 14/04/2020 | 2020 | Março | EMPRESA: ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA ME - CNPJ: 08.896.251/0001-08 - VALOR: 53.240,90 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta reais e noventa centavos) - PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias. | Contrato nº 018-2020.pdf | 3,18MB |