Portal da Transparência de Ibatiba

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Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total


Material	ACUCAR CRISTAL	PACOTE	3.220,0000	R$ 3,90	R$ 12.558,00
Material	INHAME	QUILO	542,0000	R$ 2,49	R$ 1.349,58
Material	FARINHA DE MANDIOCA	UNIDADE	562,0000	R$ 2,93	R$ 1.646,66
Material	CEBOLA BRANCA	KG	1.014,0000	R$ 5,62	R$ 5.698,68
Material	SACOLA PLASTICA RECILAVEL	PACOTE	16,0000	R$ 34,90	R$ 558,40
Material	FUBA	UNIDADE	1.421,0000	R$ 1,70	R$ 2.415,70
Material	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	961,0000	R$ 1,98	R$ 1.902,78
Material	SACOLA PLASTICA	PACOTE	10,0000	R$ 34,90	R$ 349,00
Material	FEIJAO PRETO	UNIDADE	2.565,0000	R$ 6,30	R$ 16.159,50
Material	SACO PLASTICO	MILEIRO	4,0000	R$ 456,00	R$ 1.824,00
Material	SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR	KG	2.569,0000	R$ 0,87	R$ 2.235,03
Material	CANJIQUINHA	UNIDADE	2.340,0000	R$ 1,70	R$ 3.978,00
					Total Geral R$ 50.675,33

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Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	26.573.860/0002-99	R$ 33.683,93
LENIRA GOMES DE FREITAS EPP	00.437.058/0001-05	R$ 3.252,36
SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI	34.383.228/0001-20	R$ 13.739,04
		Total Geral R$ 50.675,33

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Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor


000769	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02/07/2020	LENIRA GOMES DE FREITAS EPP	00.437.058/0001-05	R$ 3.252,36
000770	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02/07/2020	SUPERMERCADO PAGUE FACIL EIRELI	34.383.228/0001-20	R$ 13.739,04
000771	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02/07/2020	TUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	26.573.860/0002-99	R$ 33.683,93
					Total Geral R$ 50.675,33

De acordo com a Lei 8.666, de junho de 1993, art. 62, §4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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