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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente ao fornecimento de caixas para correspondencia, fita dupla face, papel contact e pincel marca texto destinados para atender as necessidades do CRAS, a ser pago com recurso da conta bancaria nº 27234996.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA	5,0000	R$ 33,68	R$ 168,40
Material	FITA DUPLA FACE FIXACAO PERMANENTE	FITA DUPLA FACE FIXACAO PERMANENTE. ROLO DE 19MM X 2M. SUPORTA ATE 800GR.	5,0000	R$ 6,30	R$ 31,50
Material	PAPEL CONTACT 45 CM X 25M TRANSPARENTE	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE CRISTAL. DIMENSOES DO PRODUTO: 45 CM DE LARGURA X 25M DE COMPRIMENTO.	1,0000	R$ 52,46	R$ 52,46
Material	PINCEL MARCA-TEXTO COM PONTA CHINFRADA E TINTA A BASE DE AGUA FLUORESCENTE VERDE	PINCEL MARCA-TEXTO COM PONTA CHINFRADA E TINTA A BASE DE AGUA FLUORESCENTE VERDE. TRACO 2,5MM OU 5MM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	2,0000	R$ 7,30	R$ 14,60
					Total Geral R$ 266,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2025	0004271/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 266,96
				Total Geral R$ 266,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2025	0004271/2025	0006145/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 266,96
						Total Geral R$ 266,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho